2017年莆田妈祖中学预算公开
【字体: 】【发布时间:2017-08-18】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】

    2017年莆田妈祖中学预算经区专题会议审议通过,现将我单位2017年部门预算说明如下:

  一、 部门主要职责

 全面贯彻执行国家教育方针、政策、法规,全面推行素质教育,全面提高教育教学质量,发展初高中教育。教书育人,培养德、智、体、美、劳全面发展的优秀中学生。

  二、部门预算单位基本情况

  莆田妈祖中学包括本级及 0个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田妈祖中学

全额核拨

159

152

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  三、部门主要工作任务

  1、教书育人,培养德、智、体、美、劳全面发展的优秀中学生。

  2、上一年度新学生宿舍楼已开工。在本年度内加紧与各方协调,做好新学生宿舍楼的各类勘测工作。

  3、本年度内,进一步做好校园绿化工作,为师生提供更优质的教学及学习环境。

 

  四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017,莆田妈祖中学收入预算为2946.2 万元,其中:当年财政拨款收入 2946.2万元,上年结转收入 795.09 万元。相应安排支出预算 2680.2万元,其中:人员支出2179.2万元,对个人和家庭补助支出 217.35万元,公用支出 283.65万元,项目支出 266万元。

五、部门预算收支增减变化情况

2017年,莆田妈祖中学收入预算为2946.20万元,比2016年减少245.37万元,主要原因是本年度无工程项目。部门支出预算为2946.20万元,比2016年增加392.82万元,其中:一般公共预算拨款2946.20万元,比2016年增加510.06万元,主要原因是人员增加。

 

   六、一般公共财政预算拨款支出情况

  2017年度一般公共财政预算拨款支出2680.20万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)205203初中教育支出2680.20万元。主要用于工资福利的支出2179.2万元,其中基本工资支出577.09万元、津贴补贴支出563.87万元、绩效工资支出167.76万元、奖金支出466.18万元、其他工资支出13.96万元、以及社会保障缴费支出390.34万元。对个人和家庭的补助支出217.35万元,其中离退休费支出8.59万元、抚恤金支出1.62万元、生活补助支出1.62万元、医疗费支出11.4万元、助学金支出22.44万元、住房公积金支出171.68万元。商品和服务的支出283.65万元。

(二)20501教育支出266万元。主要用于新生宿舍楼的建设。

七、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元,与上年持平。

  八、一般公共预算“三公”经费财政拨款预算情况

   2017年“三公”经费财政拨款预算数为0 万元,其中:因公出国(境)经费0 万元,公务接待费 0万元,公务用车购置及运行费 0万元。

  (一)因公出国(境)经费

  2017年预算安排 0万元。与上年持平

  (二)公务接待费

  2017年预算安排 0万元,与上年持平。

  (三)公务用车购置及运行费

2017年预算安排 0万元,其中:公务用车运行费0 万元,与上年持平。

九、机关运行经费

2017莆田妈祖中学(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,主要原因是无机关运行经费。与2016年持平。

十、政府采购情况

2017莆田妈祖中学政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:1.收支预算总表

 2.收入预算总表

 3.支出预算总表

      4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

6. 政府性基金拨款支出预算表

7.一般公共预算支出经济分类情况表

8.一般公共预算基本支出经济分类情况表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

       10. 部门专项资金管理清单目录 



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