2017年湄洲岛市政园林管理处 预算说明
【字体: 】【发布时间:2017-08-18】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】

2017年部门预算经区专题会议审议通过,现将我单位2017部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

湄洲岛市政园林管理处的主要职责是:管理园林绿地,美化城市环境。预防为主,综合治理,维护自然生态平衡。涉及湄洲园林绿地系统规划、绿地建设、绿地管理与维护、绿化工程设计。对湄洲岛林木种苗、木材、竹材以及其它森林植物进行病虫预防、检验检疫和险治。主要负责建设、维修、维护湄洲岛路灯、夜景工程和路灯电费结算。履行湄洲大道、环岛路等主干道的日常维护与管理职能。

二、部门预算单位基本情况

湄洲岛市政园林管理处包括0个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

湄洲岛市政园林管理处

财政核拨

17

15

 

三、部门主要工作任务

2017年,湄洲岛市政园林管理处主要任务是:管理园林绿地,美化城市环境。预防为主,综合治理,维护自然生态平衡。涉及湄洲园林绿地系统规划、绿地建设、绿地管理与维护、绿化工程设计。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)园林绿化养护管理工程第一标段:绿地养护面积约为3.9万㎡,行道树:胸径≤20cm302株,胸径20-35cm97株,胸径≥35cm160株。

(二)湄洲重点生态区位重大林业有害生物防御项目(2016-2018年):对湄洲岛林业有害生物现状进行调研,实施重大林业有害生物无公害防治,实现监测覆盖率、松枯死木清理率与除害处理率,林业有害生物无公害防治率均达100%、防治效果达85%以上。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017,湄洲岛市政园林管理处部门收入预算为881.79万元,其中:一般公共预算拨款441.6万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金440.19万元。预算收入总体比2016年减少190.74万元,主要原因是单位结余资金较多。相应安排支出预算881.79万元,其中:人员支出213.91万元,对个人和家庭补助支出15.05万元,公用支出27.01万元,项目支出625.82万元。预算支出总体比2016年增加124.4万元,主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出881.79万元,2016年增加124.4万元,主要原因是项目支出增加。其中主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2120102(园林绿化)事业运行881.79万元,其中基本支出255.97万元,项目支出625.82万元。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元,与上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元,与上年持平。
   
(二)公务接待费
   2017年预算安排0.5万元。主要用于日常等方面的接待活动。2016年支出0.04万元相比增长了1150%,主要原因是:去年接待量少,今年业务增加。

(三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排10万元,其中:公车运行费10万元,公车购置费0万元。年相比支出增长84.5%,主要原因是:业务增加。

八、机关运行经费预算拨款支出情况

2017年机关运行经费预算拨款支出0万元,与上年持平。

九、政府采购预算拨款支出情况

2017年度政府采购支出39.1万元,其中:政府采购货物支出39.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。相比2016年支出1.11万元,增加了37.99万元,增长了3422.52%。主要原因是工程需求货物增加。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指示市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-12017年度收支预算总表

  3-22017年度收入预算总表

  3-32017年度支出预算总表

3-42017年度财政拨款收支预算总表

3-52017年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-62017年度政府性基金拨款支出预算表

  3-72017年度一般公共预算支出经济分类情况表

  3-82017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  3-92017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

                     3-102017年度部门专项资金管理清单目录 



闽公网安备 35030602000110号