2018年度台办预算说明
【字体: 】【发布时间:2018-05-25】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】

 

2018年度台办预算说明

 

2018年部门预算经湄洲岛党工委、管委会联席会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

   一、部门主要职责

    湄洲岛计划财政局的主要职责是:

(一)贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策和省、市、区对台工作部署;制定并组织实施全区对台工作计划、规划。 

(二)负责全区因公赴台考察、交流和培训等的审核、报批及行前教育等工作;会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作和文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作,以及两岸人员往来、考察、研讨等工作。 

    (三)会同有关部门协调处理台资企业的纠纷和台商投诉工作。

    (四)组织、指导、协调、管理湄台各个领域的交流与合作及人员往来、考察、研讨等工作。负责审核、申报湄台双向交流的项目和人员。指导、管理来岛台胞接待服务工作。

    (五)负责我区对台宣传工作,指导协调有关单位开展对台宣传;负责全区涉台教育工作,会同有关部门组织实施对台方针政策和台湾形势教育。

(六)完成党工委、管委会、湄洲岛及市委台办交办的其他任务.

二、部门预算单位构成

湄洲岛包括1个机关行政科室及无下属单位,人员编制1人,现有人数3人,其中包括事业借调人员2人。其中,列入2018年部门算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

湄洲岛管委会台办

财政拨款

1

3

 

    三、部门主要工作任务

2018年,台办主要任务是:认真学习贯彻习近平总书记关于两岸关系和平发展的一系列重要讲话精神和中央、省委、市委对台工作部署、要求,着力贯彻落实国务院、省、市对台优惠政策,推动对台工作上新台阶。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018年,湄洲岛台办预算收入为236.8万元,其中:当年财政拨款收入188.61万元,比2017年增加6.14其中:一般公共预算拨款188.61万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,上年度单位结余结转资金48.19万元。相应安排支出预算188.61万元其中:人员支出32.41万元,对台工作经费50万元,湄洲妈祖巡游台湾36.2万元,妈祖文化活动周70万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

  2018年度一般公共财政预算拨款支出188.61万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)2012501(行政运行)82.41万元。主要用于人员经费、对台专项经费。

(二)2070199(其他文化支出)106.2万元。主要用于妈祖文化活动周活动及湄洲妈祖巡游台湾经费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出30.99万元,其中:

(一)人员经费27.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金。

   (二)公用经费3万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排1.8万元。主要用于组团赴台开展交流年相比支出下降50%,主要原因是: 上一年度活动规模、参与人数较大
  (二)公务接待费
  2018年预算安排2.8万元。主要用于台商来岛洽谈合作事宜及台湾相关团体组织的参访、考察等方面的接待活动。年支出相比下降3%。主要是:认真执行中央八项规定。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。年持平。

 九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年湄洲岛台办部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3万元,比2017年增加1.8万元,主要原因是开展业务工作需要。

(二)政府采购情况

2018年湄洲岛管委会台办部门政府采购预算总额1.29万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,湄洲岛台办部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年湄洲岛台办部门共设置绩效目标3个,涉及财政拨款资金156.2万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附:

3-1 2018年度台办收支预算总表

   3-2 2018年度台办收入预算总表

   3-3 2018年度台办支出预算总表

3-4 2018年度台办财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度台办一般公共预算拨款支出预算表

   3-6 2018年度台办政府性基金拨款支出预算表

   3-7 2018年度台办一般公共预算支出经济分类情况表

   3-8 2018年度台办一般公共预算基本支出经济分类情况表

   3-9 2018年度台办一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度台办部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度台办部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度台办专项资金绩效目标表

 

 



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