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2016年度湄洲岛综治办部门决算说明
【字体: 】【发布时间:2017-08-16】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】

按照《湄洲岛计划财政局关于批复湄洲岛综治办2016年度部门决算的通知》(湄财决〔2017〕31号)及《湄洲岛计财局关于转发福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(湄管计财〔2017〕115号)的要求,现将我办2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

湄洲岛综治办的主要职责是:

(一)对应市委政法委、市综治办、市610办、大调节办、打私办、维稳办相关职能。

(二)对应市司法局相关职能。

(三)对应市国家安全局相关职能。

(四)对应市信访局相关职能。

(五)对应市道安办相关职能。

(六)对应市禁毒办相关职能。

(七)对应联系市公安局、市人民法院、市边防支队和秀屿人民法院等工作。

(八)承担上级交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

湄洲岛综治办包括1个机关行政科室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

湄洲岛综治办

财政核拨

3

3

三、部门主要工作总结

2016年,湄洲岛综治办主要任务是:维护社会稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)加强社会治安重点地区和突出问题整治。

(二)完善矛盾纠纷排查制度,提升矛盾纠纷化解率。

(三)加强敏感时期、重大活动的安全保卫工作,营造和谐稳定的社会环境。   

四、2016年决算收支总体情况

2016年湄洲岛综治办年初结转和结余0万元,本年收入603.35万元,本年支出429.51万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余173.84万元。

(一)2016本年收入603.35万元,由于本单位为2016年决算新增单位,故无2015年收入决算对比数,在此仅对2016年收入决算做出说明,具体情况如下:

1.财政拨款收入602.54万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.81万元。

(二)2016本年支出429.51万元,由于本单位为2016年决算新增单位,故无2015年支出决算对比数,在此仅对2016年支出做出说明,具体情况如下:

1.基本支出91.98万元。其中,人员支出43.51万元,公用支出48.47万元。

2.项目支出337.53万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出429.51万元,由于本单位为2016年决算新增单位,故无2015年公共财政拨款支出决算对比,在此仅对2016年公共财政拨款支出做出说明,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2049901其他公共安全支出429.51万元。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,由于本单位为2016年决算新增单位,故无2015年政府性基金支出决算对比。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出2.11万元。由于本单位为2016年决算新增单位,故无2015年“三公”经费公共财政拨款支出决算对比。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,年末公务用车保有量0辆。

(三)公务接待费2.11万元。主要用于政法委、综治办、道安办、信访办、大调节办、国安办、司法局、打私办等单位督导检查工作方面的接待活动,累计接待30批次、接待总人数200人次。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出91.98万元,主要是:工资福利支出40.67万元、商品和服务支出47.93万元、对个人和家庭的补助2.84万元、其他资本性支出0.54万元。(由于本单位为2016年决算新增单位,故无2015年机关运行经费支出决算对比)

九、政府采购支出情况

湄洲岛综治办2016年度政府采购支出总额0.54万元,其中:政府采购货物支出0.54万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指示县(区)级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入县(区)级财政预决算管理的“三公”经费,是指县(区)级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.收支决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4. 财政拨款收入支出决算总表

      5.公共财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      9.部门决算相关信息统计表

      10. 政府采购情况表

 



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