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2017年湄洲镇人民政府预算说明
【字体: 】【发布时间:2017-08-16】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】

按照《湄洲岛国家旅游度假区计划财政局关于批复2017年度区本级部门预算的通知》(湄管计财2017106号)的要求,现将我单位2017年度部门算说明如下:

    一、湄洲镇人民政府主要职责:综合行政事务管理。

    二、湄洲镇人民政府预算单位基本情况

  湄洲镇人民政府包括1个机关行政及5个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

湄洲镇人民政府(行政)

财政全额拨款

38

34

湄洲镇劳动和社会保障服务中心

财政全额拨款

6

6

湄洲镇文化服务中心

财政全额拨款

3

3

湄洲镇计划生育服务中心

财政全额拨款

7

7

湄洲镇综合行政执法队

财政全额拨款

13

12

湄洲镇农业服务中心

财政全额拨款

17

15

     

84

77

三、部门主要工作任务

2017年,湄洲镇人民政府主要任务是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和对福建工作的重要指示,围绕区党工委、管委会提出的一地三岛发展战略,以打造幸福、宜居的美丽湄洲为目标,着力打造政治民主、生活富足、社会和谐、环境优美、魅力独具的宜居宜游新湄洲。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)全力推进,坚持项目带动

(二)强村富民,发展旅游经济

(三)保障民生,协调城乡发展

创新治理,确保安定稳定

依法行政,切实加强政府自身建设

四、2017算收支总体情况

2017湄洲镇人民政府年初结转和结余237.88万元,本年预算收入6880.06万元,本年预算支出7117.94万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(一)2017本年预算收入6880.06万元,比2016年决算数增加616.69万元,增长9具体情况如下:

1. 财政拨款收入6880.06万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

(二)2017本年预算支出7117.94万元,比2016年决算数增加1092.45万元,增长18具体情况如下:

1. 基本支出1205万元。其中,人员支出1158.8万元,公用支出46.2万元。

2. 项目支出5912.94万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出算情况

2017年公共财政拨款预算支出7117.94万元,比2016年决算数增加1092.45万元,增长18%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)一般公共服务支641.78万元,较2016年决算数减少32.41万元,下降5%。主要原因是专项指标未列入

(二)国防支出119.6万元,较2016年决算数增加57.59万元,增长92%。主要原因是征兵任务、补贴政策变动

(三)公共安全支出44.4万元,较2016年决算数减少101.66万元,下降69%。主要原因是村级网格员支出由城市综合管理执法局列支

(四)文化体育与传媒支出39万元2016年决算数减少80.34万元,下降67%。主要原因是专项指标未列入

社会保障和就业支出1259.06万元,较2016决算数增加725.87万元,增长136%。主要原因是项目新增殡葬改革、自主就业退役士兵经济补助(区社会事业局发放)、越战老兵参保

医疗卫生与计划生育支出226.41元,较2016决算数减少3.87万元,下降1%。主要原因是由于计生部门职能合并,部分支出由湄洲岛卫生院列支

节能环保支出1845.5万元,较2016决算数增加835.5万元,增长83%。主要原因是项目新增石材厂整治、环岛路南环段垃圾填埋场搬迁

城乡社区支出2051.7万元,较2016决算数增加670.22万元,增长48%。主要原因是增加创城环境卫生整治经费、共建美丽乡村、2016年美丽乡村省级示范村市补资金专项

农林水支出798.49元,较2016年决算数减少709.33万元,下降47%。主要原因是专项指标未列入预算

国土海洋气象等支出85万元,较2016决算数增加65万元,增长325%。主要原因是新增地质灾害点简易治理

十一住房保障支出7万元,较2016年决算数增加0.8万元,增长13%。主要原因是危房改造专项支出

六、政府性基金支出算情况

2017预算政府性基金支出0万元,比2016年决算数减少184.14万元,下降100%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)土地开发支出0,较2016年决算数减少19.9万元,下降100%。主要原因是无预算

(二)基本农田建设和保护支出0,较2016年决算数减少1.32万元,下降100%。主要原因是无预算

(三)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0,较2016年决算数减少77.86万元,下降100%。主要原因是无预算

(四)用于社会福利的彩票公益金支出0元,2016年决算减少34.81万元,下降100%。主要原因是无预算

(五)用于体育事业的彩票公益金支出0元,2016年决算减少48万元,下降100%。主要原因是无预算

(六)用于残疾人事业的彩票公益金支出2.25万元,2016年决算减少1.95万元,下降100%。主要原因是无预算

七、“三公”经费公共财政拨款支出算情况

2017“三公”经费公共财政拨款预算支出19.3万元,同比增长23%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费4.5万元,主要用于对台公务交流。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长60%,主要是:对台公务交流任务增多
    (二)公务用车购置及运行费14万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费14万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别持平、增长15%,主要是:业务量增多,使公务用车燃油、维修、保险等方面支出预算增多
  (三)公务接待费0.8万元。主要用于公务等方面的接待活动。与2016年相比, 公务接待费支出增长21%,主要是:公务接待活动增多

八、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费预算支出219.3万元,比2016减少64%,主要是:2016年决算中部分项目经费在2017年预算中调整为项目支出,如:国防支出、社会保障和就业支出

九、政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额1175.2万元,其中:政府采购货物支出76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1099.2万元。2016年决算数增长126%,主要是服务型项目外包(环卫)。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指县(区)财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入县区级财政预决算管理的三公经费,是指县区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.收支算总表

       2.收入算表

3.支出算表

4. 财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

6.政府性基金拨款支出预算表

7.一般公共预算支出经济分类情况表

       8.一般公共预算基本支出经济分类情况表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10. 部门专项资金管理清单目录



闽公网安备 35030602000110号