当前位置::首页 >> 湄洲岛 >> 政务版 >> 政务公开 >> 资金信息 >> 预算决算 >> 正文
2017年接待办预算公开说明
【字体: 】【发布时间:2017-08-17】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】

2017年部门预算经湄洲岛党工委、管委会联席会议审议通过,现将我单位2017部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

湄洲岛接待办公室的主要职责是:

   (一)湄洲岛国家旅游度假区管委会接待办作为区党工委、管委会主管接待的职能部门,负责区党工委、管委会的公务接待工作。

   (二)加强与省、市接待部门的联系沟通,及时了解掌握来岛的各有关领导的活动情况,及时向党工委、管委会领导汇报。

   (三)认真按照党工委、管委会确定的接待范围和接待程序,做好接待对象的迎送、食宿、交通和日程安排。

   (四)协助做好区重大活动的接待工作。

   (五)指导机关各部委局办做好公务接待工作。

   (六)负责监督和检查接待规定的执行情况。

   (七)认真做好接待资料的收集、整理和归档工作,及时统计、汇总。

 

二、部门预算单位基本情况

湄洲岛接待办公室包括1个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

湄洲岛接待办公室

财政核拨

1

1

 

三、部门主要工作任务

    2017年,湄洲岛接待办公室主要任务是:公务接待工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

   (一)认真贯彻落实中央八项规定有关精神和执行国家、省、市《党政机关国内接待管理工作办法》。

  (二)负责领导交办的事项和本区公务接待工作。

    (三)负责本区接待人员业务培训指导工作。

    (四)参与在本区召开的会议及举办的重大活动的接待工作与会务服务。

     (五)负责指导和协调全区各部门和单位重要接待工作。

 (六)负责来宾接待档案的汇总、整理工作。

   (七)做好接待公务车辆管理和派遣工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017,湄洲岛接待办公室收入预算为167.16万元,比2016年增加64.76万元,主要原因是2017办公费、印刷费、差旅费等公用经费增加其中:一般公共预算拨款165.58万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金1.58万元。

相应安排支出预算167.16万元,比2016年增加66.34万元。主要原因是2017办公费、印刷费、差旅费等公用经费增加。其中:人员支出19.37万元,对个人和家庭补助支出1.42万元,公用支出26.37万元,项目支出120万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

 2017年度一般公共预算拨款支出165.58万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)2010301一般公共服务-政府办公厅及相关机构事务-行政运行165.58万元

 六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

   (一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。

   (二)公务接待费
  2017年预算安排110万元。主要用于调研、调查、考察等方面的接待活动。与上年相比支出增长274.91%,主要原因是:世界妈祖文化论坛等节庆活动接待。

(三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排15万元,其中:公车运行费15万元,公车购置费0万元。年相比支出下降10.07%,主要原因是:2017年公务用车改革。

八、机关运行经费

2017湄洲岛接待办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出144.79万元,比2016年增加92.6万元,主要原因是2017办公费、印刷费、差旅费等公用经费增加

、政府采购情况

2016年度湄洲岛接待办公室政府采购支出总额3.02万元,其中:政府采购货物支出3.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2017湄洲岛接待办公室政府采购预算总额0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表:3-1 2017年度收支预算总表

      3-2 2017年度收入预算总表

      3-3 2017年度支出预算总表

3-4 2017年度财政拨款收支预算总表

3-5 2017年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2017年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

          3-8 2017年度一般公共预算基本支出经济分类情 况表

      3-9 2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

                                3-10 2017年度部门专项资金管理清单目录



闽公网安备 35030602000110号