当前位置::首页 >> 湄洲岛 >> 政务版 >> 政务公开 >> 资金信息 >> 预算决算 >> 正文
2017年湄洲岛管委会办公室预算公开说明
【字体: 】【发布时间:2017-08-17】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】

2017年部门预算经湄洲岛党工委、管委会联席会议审议通过,现将我单位2017部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

湄洲岛管委会办公室的主要职责是:

()对口承担市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室、市委督查室、市政府督查室、市保密局、市机要局、市档案局、市方志办、市人防办、市党史办、市应急办、市数字办、市总值班室、市机关事务管理等部门相关工作。

()负责党工委、管委会会议的准备工作和重要活动的安排,协助党工委、管委会领导组织会议决定事项的落实。

()协助党工委、管委会领导审核或组织起草以党工委、管委会和党工委、管委会办公室名义发布的文、函、电,办理上级来文、函、电及交办的事项。

()办理湄洲镇党委、政府以及全区各单位(部门)向党工委、管委会的请示报告,提出审核、处理意见,报党工委、管委会领导审批。

()协助党工委、管委会领导协调区直有关部门之间工作中出现的问题,提出意见,报党工委、管委会领导决定。

()协助党工委、管委会领导组织处理需由党工委、管委会直接处理的突发事件和重大事故。

()督促、检查全区各单位(部门)和湄洲镇党委、政府对党工委、管委会文件、党工委、管委会会议决定事项、上级及党工委、管委会领导重要批示,全国、省、市人大、政协交办的建议、提案的执行和处理落实情况,并向党工委、管委会领导报告。

()根据党工委、管委会领导的指示,组织有关调查研究,及时反映情况,提出建议,为党工委、管委会领导科学决策服务。

()负责党工委、管委会值班工作,及时向党工委、管委会领导报告重要情况,并协助处理各部门和湄洲镇向党工委、管委会反映的重要问题。

()负责做好政务信息及政府门户网站管理工作,及时反映情况,提出工作建议。

(十一)负责本办行政事务和党工委、管委会机关后勤管理保障工作,为党工委、管委会领导及机关工作人员服务。

(十二)配合党工委、管委会做好有关的接待工作。

(十三)负责全区人防工作,督促、指导和协调人防建设。

(十四)负责《度假区信息》和《妈祖故里报》的编印工作。

(十五)负责驻莆办的管理工作。

(十六)承办党工委、管委会和党工委、管委会领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

湄洲岛管委会办公室包括1个机关行政处(科)室及3个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

湄洲岛管委会办公室

财政核拨

16

15

湄洲岛机关后勤管理中心

自收自支

17

15

湄洲岛妈祖文化研究中心

自收自支

6

6

湄洲岛行政服务中心

财政核拨

6

5

 

三、部门主要工作任务

  2017年,湄洲岛管委会办公室主要任务是:协助党工委、管委会领导处理党工委、管委会日常事务,保障党工委、管委会工作正常运行。围绕上述任务,重点完成了以下工作:办文办会、节庆综合保障、机关运转、督察催办、后勤维护(含食堂、宿舍、车辆)、文电运转、机要保密(含政务网建设)、行政服务、维护及发行《妈祖故里报》等工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017,湄洲岛管委会办公室收入预算为879.2万元,比2016年减少99.55万元,主要原因是人员经费减少其中:一般公共预算拨款714.3万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金164.9万元。

相应安排支出预算879.2万元,比2016年增加10.63万元,主要原因是电子政务内网建设。其中:人员支出285.18万元,对个人和家庭补助支出24.84万元,公用支出257.68万元,项目支出311.5万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出714.3万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2010301一般公共服务-政府办公厅及相关机构事务-行政运行714.3万元。主要用于人员经费、电子政务内网建设、房屋租赁费、办公费、差旅费等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排15万元。主要用于赴台湾、马来西亚、新加波开展妈祖文化交流活动年相比支出增长69.10%,主要原因是:加强开展妈祖文化交流活动
  (二)公务接待费
  2017年预算安排2.85万元。主要用于调研、调查、考察等方面的接待活动。年相比支出增长40.39%,主要原因是:调研等接待活动增加。

(三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排45万元,其中:公车运行费45万元,公车购置费0万元。年相比支出增长8.51%,主要原因是:公务活动增加。

 

八、机关运行经费

2017湄洲岛管委会办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出92.78万元,比2016年减少66.28万元,主要原因是2017年差旅费、咨询费、租赁费减少

、政府采购情况

2016年度湄洲岛管委会办公室政府采购支出总额15.22万元,其中:政府采购货物支出15.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2017湄洲岛管委会办公室政府采购预算总额202.2万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表:3-1 2017年度收支预算总表

      3-2 2017年度收入预算总表

      3-3 2017年度支出预算总表

3-4 2017年度财政拨款收支预算总表

3-5 2017年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2017年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

                    3-10 2017年度部门专项资金管理清单目录 



闽公网安备 35030602000110号