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2017年湄洲岛安监局预算公开
【字体: 】【发布时间:2017-08-18】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】

2017年部门预算经区专题会议审议通过,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、安监局的主要职责

承担区安办的日常工作;综合管理全区安全生产工作,指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作;负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作;组织、指导全区安全生产宣传教育工作;负责发布安全生产信息。

二、部门预算单位基本情况

安监局列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

湄洲岛国家旅游度假区安全生产监督管理局

经费性质

财政核拨

人员编制数

1人

在职人数

3人

三、部门单位主要工作任务

承担区安办的日常工作;综合管理全区安全生产工作,指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作;负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作;组织、指导全区安全生产宣传教育工作,全力防范安全生产事故的发生。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,湄洲岛安全生产监督管理局收入预算为152.03万元,2016年决算数减少10.16万元,主要原因:安全支出项目减少。部门安排支出预算为152.03万元,其中:人员支出17.3万元,对个人和家庭补助支出1.26万元,公用支出3.17万元,项目支出130.3万元,2016年决算支出增加124.23万元,主要原因:项目支出增加。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出152.03万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:基本支出21.73万元,资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出130.3万元。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2017年预算安排0万元,比2016年同比持平。

(二)公务接待费

2017年预算安排0.6万元,2016年决算增加0.13万元,主要原因是:今年安全生产督查检查等方面的接待增加

(三)公务用车购置及运行费

2017年预算安排0万元,比2016年同比持平。

七、政府性基金预算支出情况

2017年度政府性基金支出0万元,2016年同比持平

八、机关运行经费安排情况

2017年一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3.17万元,其中商品和服务支出3.17万元,比2016年减少2.44万元,主要原因:办公及印刷费、差旅费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用减少。

九、政府采购安排情况

本部门2017年度政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,比2016年增加0.76万元,原因:原有固定资产损坏需要更换。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指县(区)财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入县区级财政预决算管理的“三公”经费,是指县区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  附件:1.2017年度收支预算总表

    2.2017年度收入预算总表

    3.2017年度支出预算总表

    4.2017年度财政拨款收支预算总表

    5.2017年度一般公共预算拨款支出预算表

    6.2017年度政府性基金拨款支出预算表

    7.2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

    8.2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

    9.2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

    10.2017年度部门专项资金管理清单目录



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