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2017年社会事务局预算公开说明
【字体: 】【发布时间:2017-08-18】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】

            2017年湄洲岛社会事务管理局预算经区专题会议审议通过,现将我单位2017年部门预算说明如下:

    一、 部门主要职责

 主要负责湄洲岛全区的如下职责:教育、文化、卫生、体育、民政、残联及人口计生工作职责。

  二、部门决算单位基本情况

  湄洲岛社会事务管理局包括本级及0个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

湄洲岛社会事务管理局

全额核拨

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  三、部门主要工作任务

1、加大意识形态建设 

2、大力推进项目建设

  3、创建现代化教育管理

4、深化医疗卫生体制改革

5、提升文体生活质量

  四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017, 湄洲岛社会事务管理局收入预算为1938.63万元,其中:当年财政拨款收入1938.63万元,上年结转收入71.81万元。相应安排支出预算64.75万元,其中:人员支出48.79万元,对个人和家庭补助支出 3.53万元,公用支出 12.43万元,项目支出0万元。

2017年,湄洲岛社会事务管理局收入预算为1938.63万元,比2016年增加752.44万元,主要原因是2017年美育专项经费200万元,湄洲祖庙“海丝申遗”资金150万元,莆田市第四届运动会培训及参赛经费100万元,非物质文化遗产保护专项等123万元,湄洲岛红十字医院门诊大楼建设经费100万元,十八届妈祖文化旅游节活动补助100万元,省级文物保护单位麟山宫文物建筑本体维修经费30万元,非物质文化遗产保护经费(妈祖头饰品、服饰、十音八乐、妈祖贡品制作、木帆船制作等传承保护)20万元。部门支出预算为1938.63万元,比2016年增加752.44万元,其中:一般公共预算拨款1938.63万元,比2016年增加827.93万元,主要原因是2017年美育专项经费200万元,湄洲祖庙“海丝申遗”资金150万元,莆田市第四届运动会培训及参赛经费100万元,非物质文化遗产保护专项等123万元,湄洲岛红十字医院门诊大楼建设经费100万元,十八届妈祖文化旅游节活动补助100万元,省级文物保护单位麟山宫文物建筑本体维修经费30万元,非物质文化遗产保护经费(妈祖头饰品、服饰、十音八乐、妈祖贡品制作、木帆船制作等传承保护)20万元

 五、一般公共财政预算拨款支出情况

  2017年度一般公共财政预算拨款支出1938.63万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)行政运行支出64.75万元。主要用于工资福利的支出48.79万元,其中基本工资支出10.61万元、津贴补贴支出13.74万元、奖金支出16.09万元、以及社会保障缴费支出8.35万元。对个人和家庭的补助支出3.53万元,其中医疗费支出0.23万元、住房公积金支出3.3万元。商品和服务的支出12.43万元。

(二)项目支出0万元。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元,原因:本部门无政府性支出。

  七、一般公共预算三公经费财政拨款预算情况

   2017三公经费财政拨款预算数为0 万元,其中:因公出国(境)经费0 万元,公务接待费 1.5万元,公务用车购置及运行费 0万元。

  (一)因公出国(境)经费

  2017年预算安排 0万元。与上年相比支出无变化

  (二)公务接待费

  2017年预算安排 1.5万元。主要用于日常业务等方面的接待活动。与上年相比支出无变化。

  (三)公务用车购置及运行费

2017年预算安排 0万元,其中:公务用车运行费0 万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比无变化。

八、机关运行经费

2017湄洲岛社会事务管理局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出8.4万元,主要按照我局2016年机关运行经费情况结合我局职责范围进行预估。

九、政府采购情况

2017湄洲岛社会事务管理局政府采购预算总额2万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  1.

       2.收入预算总表

       3.支出预算总表

       4.财政拨款收支预算总表

 5.一般公共预算拨款支出预算

6. 政府性基金拨款支出预算表

7.一般公共预算支出经济分类情况表

        8.一般公共预算基本支出经济分类情况表

            9.

          10. 部门专项资金管理清单目录

 



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