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2017年莆田市湄洲岛农村社会保险中心
【字体: 】【发布时间:2017-08-18】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】

   2017年部门预算经区专题会议审议通过,现将我单位2017年部门预算说明如下:

  一、 部门主要职责

  主要负责农村社会保险登记、核定并按照规定征收社会保险费;负责收集、整理、立卷、归档、保管新农保业务材料,确保归档材料真实、完整、安全;按时足额支付农村社会保险待遇;及时、完整、准确地记录参加农村社会保险的个人缴费,以及享受社会保险待遇等个人权益记录;免费向参保人员提供查询服务。

  二、部门预算单位基本情况

   单位名称:莆田市湄洲岛农村社会保险中心

   经费性质:财政全额拨款

    人员编制数:7人    在职人数:7人

  三、部门主要工作任务

核定并按照规定征收社会保险费,完成年度参保率90%及缴费率90%以上任务目标,按时足额发放到60周岁以上老人符合条件的参保对象银行卡里,增加了广大城乡居民的收入。

  四、预算收支总体情况

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,新农保部门收入预算为889.65万元,其中:一般公共预算拨款889.65万元,比2016年决算数增加27万元,增加3.13%。主要原因是基础养老金标准提高及在编人员增加。部门支出预算889.65万元,比2016年决算数增加16.25万元,增加1.86%。主要原因是基础养老金标准提高及在编人员增加。其中:人员支出 85.68万元,对个人和家庭补助支出800.33万元,公用支出3.64万元。

  五、公共财政预算拨款支出情况

  2017年度公共财政预算拨款支出 889.65万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

 (一)2080109)人力资源和社会保障管理事-社会保险经办机构支出95.4万元,主要用于办公经费及人员福利支出,比2016年决算数增加7.18万元,增长8.14%。

 (二)(2080308)财政对社会保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出794.25万元,主要用于全区60周岁农民养老金发放,比2016年决算数增加9.13万元,增长1.16%。

    六、政府性基金预算拨款支出情况

    2017年度政府性基金安排支出0万元,与上年持平。

  七、“三公”经费财政拨款预算情况

  (一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。与上年持平。
  (二)公务接待费
  2017年预算安排0万元。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年持平。

八、机关运行经费支出情况 

2017年机关运行经费安排支出0万元,与上年持平。

九、政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购安排支出总额0万元,比2016年决算数减少2.19万元,其中:政府采购货物安排支出0万元、政府采购工程安排支出0万元、政府采购服务安排支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指示县(区)级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入县(区)级财政预决算管理的“三公”经费,是指县(区)级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附表:  3-1 2017年度收支预算总表

      3-2 2017年度收入预算总表

      3-3 2017年度支出预算总表

    3-4 2017年度财政拨款收支预算总表

    3-5 2017年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2017年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

           3-10 2017年度部门专项资金管理清单目录



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