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2017年湄洲岛经贸招商局预算说明
【字体: 】【发布时间:2017-08-18】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】

2017年部门预算经区专题会议审议通过,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

湄洲岛经贸招商局承担区商务局、经信委、招商局、海防办、外侨办、地震局、知识产权局、科技局、科协和诚信促进会等部门单位工作。

二、部门预算单位基本情况

部门包括本级机构及所属事业单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

湄洲岛经贸招商局

全额拨款

1

1

三、部门主要工作任务

(一)承担区经济和信息委员会、区商务局、区招商局相关职责

1.贯彻执行国家、省、市有关经济和信息化发展、内贸管理、工业、商务等方面的法律、法规、规章;监测分析商务运行情况,组织实施产业发展、结构调整升级的政策措施,推动产业转型升级。

2.负责流通行业管理、促进工作;负责再生资源流通、原油成品油流通及酒类流通等特殊流通领域的行业管理。

3.负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作;推进农村市场体系建设和改造升级。

4.负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作。

5.负责推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设工作。

6.监测分析第三产业运行态势并发布相关信息,协调解决第三产业运行中的有关问题。

7.负责对区内国有企业相关工作进行行业监管、指导、监督、检查、协调和服务工作。

8.负责区内工商领域企业投资项目管理工作,指导和服务企业改革、创新与发展。

9.负责商贸服务业(含餐饮业、住宿业及有关生活服务业)和会展业管理促进工作。

10.审核、审批外商投资企业设立、变更及相关事项。

11.依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章和合同章程的情况等情况并协调解决有关问题,指导投资促进工作,规范对外招商选资活动。

12.负责外商投资有关统计工作。

13.承担对外招商引资活动,组织参加境内外的对外经贸展会等活动。

14.承办市经信委和市商务局交办的其他事项。

(二)承担区地震局工作相关职责

1.承担抗震救灾指挥部办公室日常事务,地震应急预案,做好应急预案的管理、检查、指导落实工作。

2.负责全区地震相关知识的科普宣传工作。

3.指导、协助有关部门、大型企业制定修订地震应急预案,并实施动态管理。

4.负责协调指导全区地震应急避难场所建设与规范管理;做好避难场所的管理与完善。

5.协调、督促有关部门加强地震应急救援队伍建设、地震应急物资贮备。

6.承办市地震局交办的其他事项。

(三)承担区知识产权局工作相关职责

1.负责组织、推动全区知识产权有关法律法规的宣传普及工作。

2.负责全区专利统计信息管理,组织专利统计调查。

3.负责组织全区有关专利的培训工作。

4.承办市知识产权局交办的其他事项。

(四)承担区科技局工作相关职责

1.负责区级的莆田市科技计划项目管理工作。

2.负责组织、推动全区科技有关法律法规的宣传普及工作。

3.承办市科技局交办的其他事项。

(五)承担区科协工作相关职责

1.负责组织、推动全区科普的宣传普及工作。

2.负责全区组织指导全区中小学校的科普活动。

3.负责全区有关科普的教育与培训工作。

4.承办市科协交办的其他事项。

(六)承担区外侨办相关职责

1.承担全区因公出国(境)的报批工作。

2.负责组织接待来我岛访问的重要外宾及进行公务活动的外国驻华外交人员。

3.协调境外非政府组织在我区活动及我区民间组织参加国际非政府组织活动。

4.负责指导我区归侨侨眷工作,依法组织协调我区归侨侨眷和华侨华人在国内合法权益的维护工作。

5.承办市外侨办交办的其他事项。

(七)承担区海防办相关职责

1.负责办理海防管理等方面的文电、会务和督查调研工

作。

2.负责协调有关职能部门开展海上治安综合治理和专项治理行动。

3.负责协调全区海防基础设施建设和设施使用维护管理。

4.承担区海防委员会办公室的具体工作。

5.承办市海防办交办的其他事项。

(八)承担区口岸办相关职责

1.负责全区口岸运行的协调管理。

2.承办市口岸办交办的其他事项。

(九)其他

承办莆田市湄洲岛诚信促进会相关事项。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017,湄洲岛经贸招商局部门收入预算为282.55万元,2016年决算数增加124.8万元,增加了79.1%,主要原因是锅炉改造、第三产业工作经费等项目预算增多,其中:当年财政拨款收入201.3万元,上年结转收81.25万元。相应安排支出预算282.55万元,2016年决算数增加206.05万元,增加了269.3%,主要原因是锅炉改造、第三产业工作经费等项目预算增多,其中:人员支出45.94万元,对个人和家庭补助支出2.66万元,公用支出5.65万元,项目支出228.3万元。

 五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出282.55万元,2016年决算数增加124.8万元,增加了355.73%,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)2011301(商贸事务)171万元,主要用于人员经费、办公经费及部分商贸项目支出;

(二)2011501(工商行政管理事务)21.3万元,用于工商方面项目的支出。

(三)2060702(科学技术支出)9万元,主要用于科学技术项目支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金安排支出0万元,与上年持平

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元,2016年决算数增加0.15万元,增加了6.4%,其中:因公出国(境)经费0 万元,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2017年预算安排 0万元。与上年持平。

(二)公务接待费

2017年预算安排 2.5万元。主要用于日常业务等方面的接待活动。与上年相比支出增长6.38%,主要原因是: 单位业务量增多。

(三)公务用车购置及运行费

2017年预算安排0万元。与上年持平。

八、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费安排支出3.3万元,比2016年减少10.49万元,同比下降76.07%,主要原因是预算人员减少

九、政府采购支出情况

2016年度湄洲岛经贸局政府采购支出总额0.41万元,其中:政府采购货物安排支出0.41万元、政府采购工程安排支出0万元、政府采购服务安排支出0万元;本部门2017年度政府采购安排支出总额1.82万元,其中:政府采购货物安排支出1.82万元,比2016年增加1.41万元,同比增加0.77%,主要原因是需要购买的办公设备增多;政府采购工程安排支出0万元;政府采购服务安排支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指示市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表:3-1 2017年度收支预算总表

      3-2 2017年度收入预算总表

      3-3 2017年度支出预算总表

3-4 2017年度财政拨款收支预算总表

3-5 2017年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2017年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

                                3-10 2017年度部门专项资金管理清单目录

 

 



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