当前位置::首页 >> 湄洲岛 >> 政务版 >> 政务公开 >> 资金信息 >> 预算决算 >> 正文
2017年湄洲岛党工委群工部预算公开
【字体: 】【发布时间:2017-08-18】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】

2017年部门预算经区专题会议审议通过,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

群工部的主要职责是:主要负责工会、共青团、妇联、统战、民族宗教、工商联、关工委、老龄委、老体协、老年大学等方面的工作,贯彻执行党的路线、方针、政策,在党委的领导下,抓好相关各项日常工作。

群工部包括无机关行政处(科)室及无下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

湄洲岛党工委群工部

财政核拨

1

1

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

根据党的路线、方针、政策和省、市、区委的安排部署,工会、共青团、妇联、统战、民族宗教、工商联、关工委、老龄委、老体协、老年大学等方面的工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017,湄洲岛党工委群工部收入预算为134.56万元,比2016年增加54.86万元,主要原因是业务量增大。其中:当年财政拨款收入95.63万元,上年结转收入38.93万元。相应安排支出预算134.56万元,比2016年增加97.89万元,主要原因业务量增大,其中:人员支出57.35万元,对个人和家庭补助支出1.35万元,公用支出3.49万元,项目支出72.37万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出95.63万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)2012999(群团事务-其他群团事务)95.63万元,主要用于基本支出23.26万元及项目支出72.37万元。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元,与上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。与上年持平。

(二)公务接待费
  2017年预算安排2.9万元,主要用于日常业务等方面的接待活动,与上年相比支出下降2.7%

(三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元,与上年持平。

八、机关运行经费

2017年群工部一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1.8万元,比2016年减少34.87万元,主要原因是2016年经费预决算编报口径不一致,把所有经费均列入机关运行经费。

九、政府采购情况

2017年群工部政府采购预算总额0.6万元,其中:政府采购货物预算额0.6万元、政府采购工程预算额0万元、政府购买服务项目采购预算额0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

附表:3-1.2017年度收支预算总表

      3-2.2017年度收入预算总表

      3-3.2017年度支出预算总表

3-4.2017年度财政拨款收支预算总表

3-5.2017年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6.2017年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7.2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8.2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9.2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

                                3-10.2017年度部门专项资金管理清单目录



闽公网安备 35030602000110号