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2017年莆田市国土资源监察支队湄洲岛国家旅游度假区大队预算说明
【字体: 】【发布时间:2017-08-18】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】

按照《湄洲岛国家旅游度假区计划财政局关于批复2017年度区本级部门预算的通知》(湄管计财2017106号)的要求,现将我单位2017年度部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  严格按照法律法规的要求,在平时的日常巡查工作中,认真要求,务必发现每一宗违法违规的非法占地建设行为、非法开采矿山、沙石等行为。对于违发行为,一经发现,坚决按上级部门的要求采取相应的法律行为,移送镇政府,并协助镇政府予以拆除。

  二、部门预算单位基本情况

  莆田市国土资源监察支队湄洲岛国家旅游度假区大队包括本级及0个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

莆田市国土资源监察支队湄洲岛国家旅游度假区大队 

经费性质

财政核拨

人员编制数

8人

在职人数

8人

  三、部门主要工作任务

2017年,莆田市国土资源监察支队湄洲岛国家旅游度假区大队主要任务是:建立相关部门联合执法工作机制,形成齐抓共管的工作局面,同时注意公开督办案件的质量,切实将有影响、反响大的违法案件列入公开督办案件启用国土资源执法监察与预防监督系统,对制止后仍抢建的违法行为,及时组织相关部门联合执法,把两违控制在萌芽状态。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)加强沟通协调,建立联合机制

(二)建立长效机制,解决遗留问题

(三)加强源头监管,加大巡查力度对违法用地、违法建设做到及时发现、及时制止 

  四、预算收支总体情况

2017年莆田市国土资源监察支队湄洲岛国家旅游度假区大队年初结转和结余8.7万元,本年预算收入134.6万元,本年预算支出143.3万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(一)2017本年预算收入134.6万元,比2016年决算数增加17.75万元,增长15%具体情况如下:

1. 财政拨款收入134.6万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

(二)2017本年预算支出143.3万元,比2016年决算数增加32.68万元,增长30%具体情况如下:

1. 基本支出143.3万元。其中,人员支出140.6万元,公用支出2.7万元。

2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出预算情况

2017年公共财政拨款支出143.3万元,比2016年决算数增加32.68万元,增长30%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)城乡社区支出143.3万元,较2016年预算数增加32.68万元,增长30%。主要原因是工资刚性需求增长、利息收入全部缴库。

六、政府性基金支出预算情况

    无预算安排,与2016年决算数相比持平。

七、“三公”经费公共财政拨款支出预算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款预算支出5万元,同比增长189%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出持平。
    (二)公务用车购置及运行费5万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别持平、增长189%,主要是:公车维修费用增多、物价上涨。
  (三)公务接待费0万元。与2016年相比, 公务接待费支出持平。

八、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费预算支出13万元,比2016年减少3%,主要是:政府采购为零。

九、政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指县(区)财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入县区级财政预决算管理的三公经费,是指县区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件: 1.收支预算总表

       2.收入预算表

3.支出预算表

4. 财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

6.政府性基金拨款支出预算表

7.一般公共预算支出经济分类情况表

       8.一般公共预算基本支出经济分类情况表



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