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2017年湄洲岛党工委组织部预算公开
【字体: 】【发布时间:2017-08-18】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】

  2017年部门预算经区专题会议审议通过,现将我单位2017年部门预算说明如下:

  一、 部门主要职责

根据党的路线、方针、政策和省、市、区委的安排部署,研究制定全区组织工作、干部工作、人才工作的政策、规划和方案,提出具体措施,并组织实施、督促检查。负责指导和检查全区党组织特别是党的基层组织建设工作;指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作;按照省、市、区委的决定、指示,负责县管领导班子和领导干部的考核考察、调整配备、选拔任用工作;宏观指导全区培养选拔年轻干部、少数民族干部、党外干部和女干部工作,负责指导全县后备干部队伍建设工作,管理区管后备干部;负责指导检查全区各级领导班子的思想政治建设,做好全区党员干部的培训工作。负责指导、检查、综合协调全区人才工作,宏观管理人才队伍建设,参与智力引进工作等。

  二、部门预算单位基本情况

湄洲岛党工委组织部包括本级及1个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

 

  单位名称   

经费性质

人员编制数

在职人数

湄洲岛党工委组织部

财政核拨 

1  

1   

三、部门主要工作任务

    根据党的路线、方针、政策和省、市、区委的安排部署,研究制定全区组织工作、干部工作、人才工作的政策、规划和方案,提出具体措施,并组织实施、督促检查。

四、预算收支总体情况

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017,湄洲岛党工委组织部收入预算为603.32万元,当年财政拨款收入603.32万元,比2016年增加512.32万元,同比上升562%,主要原因是2017年部门专项经费增加。其中:当年财政拨款收入582.17万元,上年结转收入21.15万元。相应安排支出预算603.32万元,比2016年增加542.24万元,同比上升888%其中:人员支出27.56万元,对个人和家庭补助支出1.28万元,公用支出5.57万元,项目支出568.91万元。主要原因是2017年部门专项经费支出增加。

    五、一般公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出603.32万元,比2016年增加512.32万元,同比上升562%,主要原因是2017年部门专项经费增加。主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)2013201(组织事务)行政运行603.32万元,其中基本支出34.41万元,项目支出568.91万元。主要用于专项支出。

六、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元,与去年持平。

  七、一般公共预算三公经费财政拨款预算情况

  2017三公经费财政拨款预算数为2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2017年预算安排0万元。与上年相比支出下降100%。主要原因是今年无出国境支出。

  (二)公务接待费

2017年预算安排2万元,用于日常业务等方面的接待活动。与上年相比支出上升100%。增长原因为:业务量增加。

  (三)公务用车购置及运行费

   2017年预算安排0万元公务用车运行费用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出增长0%,主要原因是:无公务用车。

八、机关运行经费

2017组织部(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出2.4万元,比2016年减少13.85万元,主要原因是2016年机关运行经费内包含人员经费

九、政府采购情况

2017组织部政府采购预算总额0.5369万元,其中:政府采购货物预算额0.5369万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件 3-12017年度组织部收支预算总表

  3-22017年度组织部收入预算总表

3-32017年度组织部支出预算总表

3-42017年度组织部财政拨款收支预算总表

3-52017年度组织部一般公共预算拨款支出预算表

3-62017年度组织部政府性基金拨款支出预算表

3-72017年度组织部一般公共预算支出经济分类情况表

   3-82017年度组织部一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9. 2017年度组织部一般公共预算“三公“经费支出预算表

3-10. 2017年度组织部专项资金管理清单目录



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