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2017年湄洲岛监察局预算公开
【字体: 】【发布时间:2017-08-18】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】

         2017年部门预算经区专题会议审议通过,现将我单位2017年部门预算说明如下:

    一、 部门主要职责

主管全区行政监察工作。负责贯彻落实市委、市政府,党工委、管委会和市监察局有关行政监察工作的决定,监督检查管委会各部门及其工作人员、管委会及其各部门任命的其他人员和湄洲镇人民政府及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及市政府颁发的决议和命令的情况。负责调查处理管委会各部门及其工作人员和湄洲镇及其负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作。

  

 

 

 

 

 

二、部门预算单位基本情况

  湄洲岛监察局包括本级1个机关行政单位及1个下属事业单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

湄洲岛监察局

财政核拨

2

2

湄洲岛党风廉政督查中心

财政核拨

3

3

 

三、部门主要工作任务

    根据党的路线、方针、政策和省、市、区委的安排部署,研究制定全区纪检监察工作规划和方案,提出具体措施,并组织实施、督促检查。

四、预算收支总体情况

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017,湄洲岛监察局收入预算为 73.61 万元,其中:当年财政拨款收入53.05万元,上年结转收入20.56万元。预算收入比2016年决算减少32%。相应安排支出预算 73.61万元,预算支出比2016年支出决算少减少0.02 其中:人员支出32.02万元,对个人和家庭补助支出2.31万元,公用支出 37.28 万元,项目支出 2 万元。与上年度基本持平。

    五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出53.05万元,比2016减少31%,主要支出项目内容为基本支出(人员经费含公用经费)32.02 万元和公用支出37.28万元。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元,与2016年决算持平。

七、三公经费财政拨款预算情况

   2017三公经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费4.5万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2017年预算安排0万元。与上年相比支出0变化。

  (二)公务接待费

2017年预算安排0.5万元用于日常业务等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.46万元。原因为预计今年检查增多。

  (三)公务用车购置及运行费

   2017年预算安排4.5万元公务用车运行费用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出增长70.5%原因为车辆更换,预计维修使用费用变化。   

八、机关运行经费

2017年监察局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出51.05万元,比2016年减少25.59万元,主要原因是人员核减。

九、政府采购情况

2016年度监察局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2017年监察局政府采购预算总额1万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:附表3-12017年度收支预算总表

附表3-22017年度收入预算总表

附表3-32017年度支出预算总表

附表3-42017年度财政拨款收支预算总表

附表3-52017年度一般公共预算拨款支出预算表

附表3-62017年度政府性基金拨款支出预算表

附表3-72017年度一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-82017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-92017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-102017年度部门专项资金管理清单目录



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