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2017年湄洲岛综治办预算公开
【字体: 】【发布时间:2017-08-18】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】

2017年部门预算经区专题会议审议通过,现将我办2017年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

(一)对应市委政法委、市综治办、市610办、大调节办、打私办、维稳办相关职能。

(二)对应市司法局相关职能。

(三)对应市国家安全局相关职能。

(四)对应市信访局相关职能。

(五)对应市禁毒办相关职能。

(六)对应市道安办相关职能

(七)对应联系市公安局、市人民法院、市边防支队和秀屿人民法院等工作。

  (八)承担上级交办的其他任务。

  二、部门预算单位基本情况

  湄洲岛综治办包括1个机关行政科室及0个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

湄洲岛国家旅游度假区社会管理综合治理委员会办公室

财政核拨

6

6

三、部门主要工作任务

  维护社会稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

  四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017,湄洲岛综治办部门收入预算为1255.98万元,其中:当年财政拨款收入1244.38万元,上年结转收入11.6万元。相应安排支出预算1255.98万元,其中:基本支出62.28万元,项目支出1193.7万元。

其中,预算收支增减变化情况如下:2017年,本部门收入预算为1255.98万元,比2016年增加652.62万元,主要原因是增加湄洲岛消防站建设、美丽莆田行动纲要社会治理、综合执法服务治理网格化服务中心、派出所营房办案场所扩建工程等项目。部门支出预算为1255.98万元,比2016年增加826.47万元,其中:一般公共预算拨款1244.38万元,比2016年增加814.87万元,主要原因是增加湄洲岛消防站建设、美丽莆田行动纲要社会治理、综合执法服务治理网格化服务中心、派出所营房办案场所扩建工程等项目支出。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出1244.38万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

2049901公共安全-其他公共安全-其他公共安全1244.38万元。主要用于协管员、协警、船管员工资、美丽莆田行动纲要社会治理、湄洲岛消防站建设、综合执法服务治理网格化服务中心经费等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元,与上年持平。

  七、“三公”经费财政拨款预算情况

2017“三公”经费财政拨款预算安排为2.5万元,其中:

(一)因公出国(境)经费

2017年预算安排0万元。与上年持平。

(二)公务接待费

2017年预算安排2.5万元,主要用于上级部门督导检查工作等方面的接待活动。与上年相比支出(增长)18.48%,主要原因是:今年增加了厦门金砖会晤和党的十九大活动。

(三)公务用车购置及运行费

2017年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。年持平,主要原因是:没有公务用车购置及运行费

八、机关运行经费

2017年综治办部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出8.4万元,比2016年减少83.58万元,主要原因是2016年预算未单独列支公用机关运行经费,未将商品和服务等一些支出列入统筹,而2017年已对机关运行单独梳理,故217年预算较2016年有所减少

其中:2049901公共安全-其他公共安全-其他公共安全8.4万元。九、政府采购情况

2017年综治办部门政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算额3万元、政府采购工程预算额0万元、政府购买服务项目采购预算额0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

 

   

附件1.收支预算总表

   2.收入预算总表

   3.支出预算总表

   4.财政拨款收支预算总表

   5.一般公共预算拨款支出预算表

   6.政府性基金拨款支出预算表

   7.一般公共预算支出经济分类情况表

     8.一般公共预算基本支出经济分类情况表

   9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

   10.部门专项资金管理清单目录



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