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2017年度人劳局预算公开
【字体: 】【发布时间:2017-08-18】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】
 


2017年湄洲岛部门预算已经下达,按照《莆田市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我局2017年部门预算说明如下:

一、湄洲岛人劳局的主要职责

负责全区人力资源开发工作,负责创业和就业工作,统筹建立覆盖全区的社会保障体系。

二、部门预算单位基本情况

湄洲岛人劳局属于行政单位,人员编制2人,现有人数7人,其中包括事业及企业借调人员5人。

人劳局包括1个机关行政处室及3个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

湄洲岛人劳局

全额拨款

2

2

莆田市湄洲岛职工医疗保险管理中心

全额拨款

2

2

莆田市湄洲岛农村社会保险中心

全额拨款

6

5

三、部门单位主要工作任务

抓管理、重服务,不断推进人事制度改革,加强督查力度、抓好制度落实,认真开展机关事业单位人员核查工作,加强了政策落实督查力度,稳步推进机关事业单位收入分配制度改革,深化事业单位分类改革,做好事业单位登记管理工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算。2017年湄洲岛人劳局预算为56.62万元,相应安排支出预算56.62万元,其中上年结转收入4.22 万元。

(一)部门收入预算为56.62万元,2016年决算数64.98万元,减少12.86%,主要原因是预算人员减少。

财政拨款收入56.62万元,其中政府性基金0万元。

事业收入0万元。

经营收入0万元。

上级补助收入0万元。

(二)2017本年预算支出56.62元,比2016年决算数60.80万元,减少6.88%,主要原因是预算人员减少,具体情况如下:

1.人员支出31.22万元,对个人和家庭补助支出 2.4万元。2.项目支出 23万元。

3.上缴要级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出56.62万元,2016年决算数60.80万元,减少6.88%。主要支出项目(按科目分类统计)包括:

12010301(行政运行)33.62万元,比2016年决算数减少9.48万元,下降22%,主要原因是人员经费减少。

22080101(社会保障和就业支出)23万元,比2016年决算数增加5.29万元,增长29.87%,主要原因是社会保障相关经费增加。

六、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元,与去年持平。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元,比2016年决算数0.4万元,减少50%。其中:

(一)因公出国(境)经费

2017年预算安排0万元,比2016年同比持平。

(二)公务接待费

2017年预算安排0.2万元,与2016年决算减少50%,主要原因是:公务接待减少。

(三)公务用车购置及运行费

2017年预算安排0万元,比2016年同比持平。

 

八、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费预算支出7.2万元,2016年决算数4.5万元,比去年增加60%,增加数为今年新进人员公用经费。

九、政府采购支出情况

2016年人劳局政府采购金额支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元.

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指县(区)财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入县区级财政预决算管理的“三公”经费,是指县区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


附件:1.2017年度收支预算总表

    2.2017年度收入预算总表

    3.2017年度支出预算总表

    4.2017年度财政拨款收支预算总表

    5.2017年度一般公共预算拨款支出预算表

    6.2017年度政府性基金拨款支出预算表

    7.2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

    8.2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

    9.2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

    10.2017年度部门专项资金管理清单目录

 



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