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2017年计财局预算公开说明
【字体: 】【发布时间:2017-08-18】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】

2017年部门预算经湄洲岛党工委、管委会联席会议审议通过,现将我单位2017部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

湄洲岛计划财政局的主要职责是:

   (一)发改职能

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,分析经济形势,提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

    2.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要申请国家、省、市政府投资、安排区级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限审批、核准、备案建设项目。

3.推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我区构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

 4.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划,完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

 5.承担全区重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任;组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管,协调解决重点项目建设中的重大问题,综合考评全区重点项目责任目标完成情况。

6.承办党工委、管委会交办的其他事项。

    (二)财政职能

1.贯彻执行国家和省、市财政、税收、国有资产管理的方针政策和法律法规,研究拟定全区财政、税收管理的规范性文件和财务会计规章制度并组织实施。

    2.根据国民经济和社会发展规划,拟定全区财政、税收的发展战略、中长期规划及改革方案;参与宏观经济决策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

3.编制年度区级财政预算草案并组织执行,汇总全区财政决算;向党工委、管委会报告区级财政预算及其执行情况、区级财政决算管理、各项财政收入;管理区级财政专户资金;管理有关政府性基金;会同有关部门申报行政事业性收费的立项。

4.根据区级预算安排,确定财政收入分配计划,提出地方性税收政策建议。

5.管理区级财政公共支出和各项专款,执行政府采购办法。

6.参与区级政府投资项目的可行性论证,办理区级政府投资项目的财政拨款;负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效。

7.负责全区地方各企业、行政事业单位的财务、会计管理工作,拟定和监督执行财务制度、会计制度。

8.负责对全区行政事业单位、企业单位会计信息进行检查工作。

9.承办党工委、管委会交办的其他事项。

   (三)统计职能

    1.依照国家法律、政策和计划,组织领导和协调全区统计工作,制定全区统计现代化规划、统计体制改革方案和统计调查计划并组织实施。

    2.贯彻执行国家建立的国民经济核算体系、统计指标体系和全国统计的基本统计报表制度。结合我区情况完善和统一管理全区各项核算制度,制定地方统计调查制度;组织领导、协调全区各部门统计工作和国民经济核算工作;统一组织管理全区统计报表工作。

    3.会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查,组织协调全区经济、科技、社会发展的各项典型调查和抽样调查。

    4.搜集,整理,提供全区性的基本统计资料,对全区国民经济、社会发展情况进行统计分析,向区党工委、管委会及有关部门提供咨询或建议,定期发布全区国民经济、社会发展情况的统计公报。

    5. 建立、健全、管理全区信息自动化系统和全区统计数据库体系,组织协凋和统一管理各单位的统计数据库网络。

    6.组织指导全区统计基层建设和统计基础工作,建立健全区统计工作网络,组织指导全区统计干部专业知识教育和业务培训,不断推进统计工作标准化、规范化。

    7.宣传、贯彻、执行国家和省的统计法规,检查监督统计法规的实施,维护统计教字的准确性、真实性。

8.承办党工委、管委会交办的其他事项。

(四)其他职能

负责全区国有资产管理、物价管理及投融资工作。

二、部门预算单位基本情况

湄洲岛计划财政局包括1个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

湄洲岛计划财政局

财政核拨

4

4

湄洲岛会计委派管理中心

财政核拨

5

5

莆田市湄洲岛国家旅游度假区门票征管所

自收自支

10

17

 

三、部门主要工作任务

2017年,湄洲岛计划财政局部门主要任务是:严控资金支出,对资金支出进行严格审查,保证上级专项及时拨付到位,按照财政预算执行财政支出。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)编写预算及执行情况的报告,做好预算信息公开有关工作。

(二)编写财政总决算,批复各单位部门决算。

(三)对单位会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实性、完整性的监督检查。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017,湄洲岛计划财政局部门收入预算为179.06万元,比2016年减少7493.11万元,主要原因是2016年发展与改革事务105万元、财政事务198.35万元、节能环保支出229.6万元、城乡社区支出2527.27万元、商业服务业等地方出4050万元、其他支出300万元等其中:一般公共预算拨款154.61万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金24.45万元。

相应安排支出预算179.06万元,比2016年减少7467.91万元。主要原因是2016年发展与改革事务105万元、财政事务173.15万元、节能环保支出229.6万元、城乡社区支出2527.27万元、商业服务业等地方出4050万元、其他支出300万元等其中:人员支出69.24万元,对个人和家庭补助支出4.31万元,公用支出42.9万元,项目支出62.61万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

 2017年度一般公共预算拨款支出671.61万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2010601行政运行671.61万元。主要用于人员经费支出,办公费、差旅费、咨询费等支出,其他资本性支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排2万元。主要用于赴台湾开展妈祖文化交流活动年相比支出增长129.88%,主要原因是:加强开展妈祖文化交流活动。 

 (二)公务接待费
  2017年预算安排2.85万元。主要用于检查、调研、指导等方面的接待活动。年相比支出增长126.19%,主要原因是:检查、指导等工作接待活动增加。

(三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排0万元。

 

八、机关运行经费

2017湄洲岛计划财政局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出98.06万元,比2016年增加15.94万元,主要原因是2017年咨询费增加

九、政府采购情况

2016年度湄洲岛计划财政局政府采购支出总额12.62万元,其中:政府采购货物支出12.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2017湄洲岛计划财政局政府采购预算总额505万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表:3-1 2017年度收支预算总表

      3-2 2017年度收入预算总表

      3-3 2017年度支出预算总表

3-4 2017年度财政拨款收支预算总表

3-5 2017年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2017年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

                                 3-10 2017年度部门专项资金管理清单目录 



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