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2017年湄洲岛农林水局预算公开
【字体: 】【发布时间:2017-08-18】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】

2017年部门预算经区专题会议审议通过,现将我单位2017年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

负责全区的农业农村管理工作;负责全区的林业管理工作;负责全区的海洋与渔业管理工作;负责全区的防汛抗旱等水利管理工作;完成党工委、管委会领导交办的其他任务。

  二、部门预算单位基本情况

  湄洲岛农林水局包括本级及0个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况如下:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

湄洲岛农林水局

财政核拨

2

1

三、部门主要工作任务

1.负责全区的农业农村管理工作,搞好社会主义新农村建设,确保农业增效、农民增收、农村稳定;配合有关部门做好农产品质量监督工作,负责重大动植物疫病防控工作,抓好农业生产管理工作,承担农民负担监督管理及“三资”监管工作。

2.负责全区的林业管理工作,做好全区的造林绿化、林权登记发证、森林防火和病虫害防治工作,负责征占用林地的初审,美化湄洲。

3.负责全区的海洋与渔业管理工作,切实维护渔民利益,促进渔业健康发展;负责全区海域管理工作。

4.负责全区的防汛抗旱等水利管理工作,确保全区安全度汛、有效抗旱,保证人民生命财产安全。

5.完成党工委、管委会领导交办的其他任务。

四、预算收支总体情况

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017,湄洲岛农林水局收入预算为17058.42万元,其中:当年财政拨款收入4873.41万元,上年结转收入12185.01万元。预算收入总体比2016年增加1699.81万元,主要原因是单位项目较多。相应安排支出预算17058.42万元,其中:人员支出16.46万元,对个人和家庭补助支出1.2万元,公用支出6.16万元,项目支出17034.6万元。预算支出总体比2016年增加13178.74万元,主要原因是项目支出增加。

  五、一般公共财政预算拨款支出情况

2017年度一般公共财政预算拨款支出16704.12万元,其中基本支出为23.82万元,项目支出为16680.3万元。比去年增加15761.1万元,主要原因是项目多,支出增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2130101(行政运行)23.82万元,比上年减少26.74万元,主要原因是统计口径不一样,2016年机关运行经费含人员经费、办公费印刷费、邮电费及差旅费等,今年预算只有人员经费。

(二)2139999(其他农林水支出)13346.3万元,比去年支出增加13342.3万元,主要原因是项目多,去年结余结转资金支出。

(三)2070199(其他文化支出)112万元,比去年增加112万元,主要原因是用于妈祖文化与海洋精神研讨会支出。

(四)2130508(扶贫贷款奖补和贴息)112万元,与去年相比持平。

(五)2140122(港口设施)3090万元,比去年增加3090万元,主要原因是一级渔港二级渔港项目资金支出。

(六)2200599(其他气象事务支出)20万元,比去年增加20万元,主要原因是用于气象局人员经费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金预算拨款支出354.30万元,比去年增加208.6万元,主要原因是上年结余结转资金支出。

七、机关运行经费预算拨款支出情况 

2017年机关运行经费预算拨款支出23.82万元,比上年减少26.74万元,主要原因是统计口径不一样,2016年机关运行经费含人员经费、办公费、印刷费、邮电费及差旅费等,今年预算只有人员经费。

  八、“三公”经费财政拨款预算情况

  2017“三公”经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2017年预算安排0万元。与上年相比减少1.44万元,主要原因是没有人员因公出国。

  (二)公务接待费

2017年预算安排5万元,用于日常业务等方面的接待活动。与上年相比持平。

  (三)公务用车购置及运行费

   2017年预算安排0万元,与上年相比无变化,主要原因是:无公务用车。

九、政府采购预算拨款支出情况

2017年度政府采购支出0万元,与去年持平。

 十、名词解释

(一)财政拨款收入:指示市级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:附表3-12017年度收支预算总表

附表3-22017年度收入预算总表

附表3-32017年度支出预算总表

附表3-42017年度财政拨款收支预算总表

附表3-52017年度一般公共预算拨款支出预算表

附表3-62017年度政府性基金拨款支出预算表

附表3-72017年度一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-82017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-92017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-102017年度部门专项资金管理清单目录

 

 



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