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2017年度规划室预算公开
【字体: 】【发布时间:2017-08-18】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】

2017年区本级支出预算已经湄洲岛党工委、管委会决议通过审议通过,按照湄管计财〔2017106的要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

规划室部门的主要职责是:为湄洲岛建设提供规划设计服务,城镇规划定线与拨地测量及湄洲规划信息服务。

二、部门预算单位基本情况

规划室包括0个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

湄洲岛国家旅游度假区规划建筑设计室

自收自支

16

9

 

三、部门主要工作任务

2017年,规划室部门主要任务是为湄洲岛建设提供规划设计服务,城镇规划定线与拨地测量及湄洲规划信息服务。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)区域和湄洲规划咨询、风景园林规划。

(二)名城保护规划、村庄与集镇规划、湄洲交通规划与咨询、相关研与技术开发、土地利用总体规划、湄洲规划信息服务。

(三)控制测量、地形测量,城镇规划定线与拨地测量、地籍测绘,宗地测量、面积测算。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017,规划室收入预算为232.45万元,2016年决算数增加9.39万元,增长4%,主要原因是工资调整和人员变动其中:一般公共预算拨款144.34万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金88.11万元。相应安排支出预算232.45万元,比2016年决算数增加97.5万元,增长72%,主要原因是人员工资预算增加及项目设计增加其中:人员安排支出138.87万元,对个人和家庭补助安排支出8.22万元,公用安排支出9.54万元,项目安排支出75.82万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款安排支出234.86万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2120201(城乡社区规划与管理)234.86万元,比2016年决算数增加97.5万元,增长72%。主要用于人员与项目支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金安排支出0万元,与上年持平

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。与上年持平。
  (二)公务接待费
  2017年预算安排0.25万元。主要用于项目设计单位及上级部门来岛调研指导等方面的接待活动,与上年相比支出下降16%,严格按照“八项规定”要求,严控“三公”经费。

(三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年持平。

八、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费安排支出0万元,与上年持平

九、政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购安排支出总额0万元,与上年持平,其中:政府采购货物安排支出0万元、政府采购工程安排支出0万元、政府采购服务安排支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指示市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表:3-1 2017年度收支预算总表

      3-2 2017年度收入预算总表

      3-3 2017年度支出预算总表

3-4 2017年度财政拨款收支预算总表

3-5 2017年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2017年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

                 3-10 2017年度部门专项资金管理清单目录



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