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2017年行政服务中心预算说明
【字体: 】【发布时间:2017-08-18】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】

                                                         2017年度行政服务中心预算说明

 

2017年湄洲岛部门预算已经下达,按照《莆田市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

负责湄洲岛公共资源交易平台和招投标市场管理工作;围绕湄洲岛各项决策部署、惠民政策的落实,办理效能投诉;承办湄洲岛党工委、管委会的交办事项。

二、部门预算单位基本情况

  单位名称

 经费性质

人员编制数

在职人数

湄洲岛国家旅游度假区行政服务中心

 财政核拨

 6

6

三、部门主要工作任务

2017年,湄洲岛国家旅游度假区行政服务中心(预警纠察中心)主要任务是:建章立制,督查问责;简政放权,服务发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)积极根据《湄洲岛机关效能预警纠察暂行规定》,机关效能预警纠察中心对各单位、工作人员履行自身职责、落实各项政策、办理党工委管委会的决策部署及其他交办事项等情况进行监督检查。

(二)行使区效能投诉中心相关职责,办理市机关效能投诉中心转办的投诉件,调查处理涉及本辖区、本单位的效能投诉问题。

(三)通过监督检查,对履行职责不到位的情况,及时予以预警提醒,引导干部少犯错误、不犯错误,更加有效地教育和保护干部。

(四)强化问责、问效、问廉,对同一事项被两次预警的直接予以效能告诫。

(五)指导建立湄洲岛行政服务中心,并将湄洲镇便民服务中心纳入集中办公,便于群众办事。

(六)建立健全各项制度,科学管理,合理配置,努力为湄洲岛人民提供更加高效便捷的服务。

(七)深化行政审批制度改革,不断提升审批效能,探索项目并联审批办法,进一步压缩办事时限,提高项目联办率和即办率。

(八)按上级要求承担招投标中心职能,为我区招投标市场管理提供指导和协调,促进招投标工作规范运作。

(九)承办上级领导交办的其它事项。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017,湄洲岛行政服务中心收入预算为 89.02 万元,其中:一般公共预算拨款84.44万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金4.58万元。相应安排支出预算89.02万元,其中:人员支出61.84万元,对个人和家庭补助支出4.39万元,公用支出4.41万元,项目支出 18.38万元。

五、部门预算收支增减变化情况

2017年,行政服务中心收入预算为89.02万元,比2016年增加15.88万元,主要原因是2017年度较2016年度人员支出增加,以及政府采购设备支出增加。部门支出预算为89.02万元,比2016年增加15.88万元,其中:一般公共预算拨款84.44万元,比2016年增加11.3万元,主要原因是2017年度较2016年度人员支出增加,以及政府采购设备支出增加。

六、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出84.44万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2010303一般公共服务政府办公厅(室)及相应事务机关服务84.44万元。

七、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元,与上年持平。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。与上年相比支出下降(增长)0%
  (二)公务接待费
  2017年预算安排0万元。与上年相比支出下降(增长)0%

   (三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降(增长)0%

九、机关运行经费

2017年行政服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,与上年相比支出下降(增长)0%

十、政府采购情况

2017年度行政服务中心政府采购预算总额3.1万元,其中:政府采购货物支出3.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

     附件:1.2017年度收支预算总表

       2.2017年度收入预算总表

       3.2017年度支出预算总表

       4.2017年度财政拨款收支预算总表

       5.2017年度一般公共预算拨款支出预算表

       6.2017年度政府性基金拨款支出预算表

       7.2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

       8.2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

       9.2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

       10.2017年度部门专项资金管理清单目录



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