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2017年湄洲岛旅游局部门预算说明
【字体: 】【发布时间:2017-08-18】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】

2017年部门预算经区专题会议审议通过,现将我单位2017年部门预算说明如下:

  一、 部门主要职责

组织全区旅游资源普查,掌握旅游业发展状况,制定并组织实施全区旅游业发展中、长期规划和年度计划;组织全区旅游整体形象宣传,开展旅游促销活动;开拓国内国际旅客客源市场,开辟旅游项目和旅游线路;负责旅游对外交往与合作;组织协调有关部门进行辖区内景区景点的规划、评审、建设和管理,做好旅游资源的开发利用和保护工作;负责全区旅游统计工作,提供旅游信息服务;负责全区旅游单位经营管理活动的检查监督;组织涉及湄洲岛星级饭店的评定、复核、报批工作;指导并协助旅游经营单位逐步实施实施标准化、规范化管理;管理和指导全区入流行业的人才培训,组织行业岗位资格考试和认证,负责管理直属单位;维护旅游和旅游经营者的合法权益,受理旅游者投诉。  

二、部门预算单位基本情况

湄洲岛旅游局包括1个机关行政处室及2个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

湄洲岛国家旅游度假区旅游局

财政拨款

2人

11人(其中借调人员8人,挂职人员1人)

 

三、部门主要工作任务

  以创建国家5A级景区为抓手,补齐基础设施和旅游接待设施短板,加快旅游产业转型升级、强化业态培育、创新营销模式、深化行业管理。  

四、预算收支总体情况

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,湄洲岛旅游局收入预算为2962.88万元,其中:一般公共预算拨款2942.88万元,上年结转收入20万元;基金预算财政拨款0万元;财政专户拨款0万元;财政代管资金拨款0万元;位其他收入0万元;单位结余结转资金0万元。比上年相比增加2226.89万元,增长302%。相应安排支出预算2962.88万元,其中:人员支出33.78万元,对个人和家庭补助支出2.42万元,公用支出9.34万元,项目支出2917.34万元。比上年相比增加2551.29万元,增长619%。主要原因:增加项目支出。

  五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出2962.88万元,比上年相比增加2556.29万元,增长629%。主要支出项目内容如下:

(一)行政运行:45.54万元(人员经费含公用经费);

(二)旅游宣传:301.82万元;

(三)其他旅游业管理与服务:2165.52万元;

(四)文化体育与传媒:450万元。

六、政府性基金预算拨款支出情况

    2017年度政府性基金支出0万元,比上年相比减少5万元,减少100%。

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数为37.81万元,其中:因公出国(境)经费1.81万元,公务接待费36万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

   2017年预算安排1.81万元。与上年相比支出增加0.4057万元,增长29%。主要原因今年出访两个国家。

(二)公务接待费

2017年预算安排36万元,主要用于妈祖文化旅游节、公务考察、安全检查等方面的接待活动。年相比支出增长521%,主要原因是:此数据包括举办第十八届妈祖文化旅游节发生的公务接待费。

 (三)公务用车购置及运行费

  2017年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。公务用车运行费用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比持平,支出增长0%,主要原因是:无公务用车。

八、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出9.34万元,相比上年减少94%。主要原因为:机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。而去年机关运行经费不仅包含上面费用,还有工资福利支出及对个人和家庭的补助支出,因此对比减少。具体情况如下:

    商品和服务支出:9.34万元,包含:办公费1.5万元,邮电费0.92万元,差旅费1.5万元,公务接待费1.6万元,劳务费0.4万元,工会经费0.34万元,福利费0.84万元,其他商品和服务2.24万元。

九、政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.2881万元,其中:政府采购货物支出0.2881万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指县(区)财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入县区级财政预决算管理的“三公”经费,是指县区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

附件:附表3-1:2017年度收支预算总表

附表3-2:2017年度收入预算总表

附表3-3:2017年度支出预算总表

附表3-4:2017年度财政拨款收支预算总表

附表3-5:2017年度一般公共预算拨款支出预算表

附表3-6:2017年度政府性基金拨款支出预算表

附表3-7:2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-8:2017年度一般公共预算基本支出经济类类情况表

附表3-9:2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

        附表3-10:2017年度部门专项资金管理清单目录



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